Oppaan sisällysluettelo
Sivun otsikot
Mallin soveltaminen
Oman prosessin tarkistuslista
Käy kohdat läpi prosessin omistajan ja työtä tekevien ihmisten kanssa. Kirjaa puutteille vastuuhenkilö ja jatkotoimi.
Päävirta
- Prosessin tarkoitus, alku, loppu ja vastaanottaja on rajattu.
- Käynnistin, aloitusehto ja vastuuhenkilö on kirjattu.
- Syötteet, lähteet ja hyväksymiskriteerit on määritelty.
- Työvaiheet, vastuut, päätökset ja poikkeuskäsittely on kuvattu.
- Mittareilla on laskentatapa, tietolähde ja seurantavastuu.
- Kontrollit ja niiden toteutuksesta syntyvä näyttö on määritelty.
- Tuotos, vastaanottaja ja luovutuskriteerit ovat selkeät.
- Tavoiteltu vaikutus ja sen arviointiajankohta on sovittu.
Ohjaus
- Omistaja, hyväksyntävaltuudet ja eskalointitapa on kirjattu.
- Soveltuvat käytännöt, standardit ja vaatimukset on tunnistettu.
- Dokumentaatio on ajantasaista, hyväksyttyä ja saatavilla.
Mahdollistajat
- Osaaminen, kapasiteetti ja sijaisuudet on varmistettu.
- Työkalut, oikeudet ja lisenssit ovat käytettävissä.
- Infrastruktuurin riippuvuudet ja varamenettelyt on tunnistettu.
- Tietopääoma on saatavilla ja sen laadulla on omistaja.
Palaute
- Operatiivisen korjauksen käynnistys- ja hyväksymisehdot on sovittu.
- Strategisen arvioinnin aikataulu ja päätöksentekijät on nimetty.
- Havainnot tallennetaan ja parannusten vaikutuksia seurataan.
Voit tulostaa tämän sivun selaimen tulostustoiminnolla.