Oppaan sisällysluettelo
Sivun otsikot
Ohjaus · Governance
Hallintomalli
Vastuut ja päätöksentekorakenteet, jotka pitävät prosessin hallittuna myös poikkeustilanteissa.
Omistajuus ja päätösvalta
Nimeä prosessin omistaja ja kuvaa, kuka saa muuttaa prosessia, hyväksyä poikkeuksen tai hyväksyä riskin. Yksittäisten työvaiheiden vastuut eivät korvaa kokonaisuuden omistajuutta. Vastuun mukana tarvitaan myös riittävät valtuudet.
Päätöksenteko poikkeustilanteessa
Sovi, milloin asia siirtyy ylemmälle päätöksentekotasolle ja kuka toimii varsinaisen vastuuhenkilön poissa ollessa. Dokumentoi olennaiset päätökset, niiden perusteet ja jatkotoimet. Strateginen palaute auttaa omistajaa arvioimaan, pitääkö prosessia muuttaa.
Hallintomalli näkyy siinä, miten päätös syntyy ja miten sen toteutusta seurataan.
Käytännön esimerkki
Pilvipalvelun hyväksyminen
Aineiston esimerkissä arkkitehtuurikomitea hyväksyy teknologiavalintoja, tietoturvajohtaja omistaa tietoturvaperiaatteet ja riskienhallintakomitea arvioi merkittäviä toimittajariskejä. Tuotantomuutokset hyväksytään organisaation muutoksenhallinnan valtuuksilla. Roolit sovitetaan oman organisaation rakenteeseen.
Kirjaa omaan prosessikuvaukseen
- Kuka vastaa prosessin kokonaisuudesta?
- Kuka päättää muutoksista ja poikkeuksista?
- Miten asia eskaloidaan ja kuka toimii sijaisena?
- Milloin omistaja arvioi tulokset ja kehitystarpeet?
Yhteydet muihin osiin
Pohjautuu Generic Process Model -aineistoon. Kysymykset ja soveltamisohjeet on jäsennetty verkkolukemista varten. Lähteet ja täsmennykset.